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中国国际贸易促进委员会湖南省分会2017年度部门决算公开说明

发布时间:2018-08-10 发布单位: 财务室

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况

十、其他重要事项

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

中国国际贸易促进委员会湖南省分会是中国国际贸易促进委员会的分支机构,属联合性社会团体,是由湖南省经贸界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。其主要职能是:(一)开展全省对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作,为全省企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。(二)开展全省国际招商引资的促进工作,参与全省大型的招商引资活动,协助省政府承办招商会、洽谈会。(三)开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作,邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来湘访问;组织湖南省经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会(商会)代表团和省政府授权组织的高级代表团出国(境)访问和考察;有选择地在国(境)外设立代表处、联络处及常驻代表处;组织、参加或与国外相应机构联合召开国际会议。(四)负责全省出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作;代表湖南省参加国际展览局活动,参与以省政府名义在国(境)外主办湖南经贸展览会的组织工作;负责指导、协调和管理湖南省展览业协会。(五)开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作。(六)指导、协调省内各地方贸促分支机构、行业支会和县(市)国际商会工作。(七)为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询工作;在中国国际商会有关组织的指导下,调解涉外经贸纠纷,接受委托代理国际经济贸易仲裁,受理海事仲裁事务。出具湖南省出口商品原产地证明书,签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。(八)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

决算单位构成:中国国际贸易促进委员会湖南省分会本级决算。

分会1996年正式单列为正厅级机构,全额财政拨款单位,人员参照公务员管理。机关内设五部一室,下设湖南省贸促会国际交流中心一个二级事业单位,是经省人事厅审批的公益二类事业单位。

分会现有编制57人,实有人数53,其中厅级干部7人,处级干部22人,其他17人,在职工勤人员7人。

2017年调入4人,调出5人,在职转退休2人。退休人员27人(其中厅级干部6人,处级干部20人,其他1人)。

第二部分 2017年度部门决算表

部门决算共8张表格,包括:收支总表3张,即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

1、收入情况:分会本级2017年收入总计2,862.87万元(其中:本年收入2,784.82万元、年初结转和结余78.05万元),2016年收入总计2,433.44万元(其中:本年收入2,422.04万元、年初结转和结余11.10万元),较2016年增加429.43万元,主要原因是2017年分会承办湖南参与北京科博会等活动。

2、支出情况:分会2017年支出总计2,724.04万元,较2016年(支出2,355.16万元)增加368.88万元,增加幅度15.66%

3、年末结转和结余情况:2017压减一般性开支,导致结余经费支出增加;分会2017年年末结转和结余138.83万元,较2016年(年末结转和结余78.28万元)增加60.55万元。

二、2017年度收入决算情况

分会本级2017年财政拨款收入共计2,784.82万元,其中:

1、一般公共服务支出收入2,564.60万元,占全年收入92.09%,分别是:招商引资收入1,215.80万元,占全年收入43.66%;行政运行收入1,199.60万元,占全年收入43.08%;其他群众团体事务支出收入149.20万元,占全年收入5.36%

2、社会保障和就业支出收入144.41万元,占全年收入5.19%,分别是:未归口管理的行政单位离退休收入42.41万元,占全年收入1.52%;机关事业单位基本养老保险缴费支出收入102万元,占全年收入3.66%

3、住房保障支出收入75.81万元,占全年收入2.72%,主要是:住房公积金收入75.81万元,占全年收入2.72%

三、2017年度支出决算情况

分会本级2017年支出合计2,724.04万元,其中:基本支出1,418.89万元,占全年支出52.09%;项目支出1305.15万元,占全年支出47.91%。分别是:

1、一般公共服务支出2,524.73万元,占全年支出92.68%,分别是:招商引资支出1142.59万元,占全年支出41.94%;国家知识产权战略支出30万元,占全年支出1.10%;行政运行支出(基本支出)1,219.58万元,占全年支出44.77%;其他群众团体事务支出132.56万元,占全年支出4.87%

2、社会保障和就业支出(基本支出)123.50万元,占全年支出4.53%,分别是:未归口管理的行政单位离退休支出51.41万元,占全年支出1.88%;机关事业单位基本养老保险缴费支出72.09万元,占全年支出2.65%

3、住房保障支出(基本支出)75.81万元,占全年支出2.78%,主要是:住房公积金支出75.81万元,占全年支出2.78%

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、收入情况:分会本级2017年财政拨款收入总计2,784.82万元,较2016年(2,422.04万元)增加362.78万元。其中:2017年基本支出拨款收入1,419.82万元,较2016年(1,407.04万元)增加12.78万元,主要是公务员正常增资;项目支出拨款收入1,365.00万元,较2016年(1,015.00万元)增加350万元,主要是分会承办湖南参与2017年北京科博会等重大经贸活动。

2、支出情况:分会本级2017年一般公共预算财政拨款支出总计2,724.04万元,较2016年(2,355.16万元),增加368.88万元,增加幅度15.66%。其中:2017年基本支出1418.89万元,较2016年(1378.63万元)增加40.26万元,上涨幅度为2.92%,上涨原因主要为公务员调资;2017年支出1305.15万元,较2016年(976.53)增加328.62万元,增加幅度为33.65%,主要原因均为分会承办湖南参与2017年北京科博会、阿斯塔纳世博会活动导致当年项目经费规模增加。

3、年末结转和结余情况:分会本级2016年年末结转和结余78.28万元,2017年年末结转和结余138.83万元,经分会申请,财政厅同意,以湘财预函 [2017]19号指标文,收回部分结余资金,总额0.23万元,调整后结余资金总额为78.05万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况

分会本级2017年财政拨款支出数总计2,724.04万元,2016财政拨款支出数总计2,355.16万元,两年相比增加368.88万元,增加幅度15.66%2017年基本支出1418.89万元,较2016年(1378.63万元)增加40.26万元;2017年支出1305.15万元,较2016年(976.53)增加328.62万元,主要原因是项目增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

分会本级2017年支出合计2,724.04万元,其中:招商引资支出1142.59万元,占全年支出41.94%;国家知识产权战略支出30万元,占全年支出1.10%;行政运行支出(基本支出)1,219.58万元,占全年支出44.77%;其他群众团体事务支出132.56万元,占全年支出4.87%。未归口管理的行政单位离退休支出51.41万元,占全年支出1.89%;机关事业单位基本养老保险缴费支出72.09万元,占全年支出2.65%;住房公积金支出75.81万元,占全年支出2.78%

3、财政拨款支出决算具体情况

分会本级2017年年初预算数2,427.02万元,年中追加预算357.8万元,年初结转和结余78.05万元,全年收入2,862.87万元;全年支出合计2,724.04万元,支出与收入相比,增加138.83万元,主要原因是公务员调薪、发放绩效奖金,增加项目经费等。其中:招商引资收入1219.60万元(年初预算数1215.80万元,年初结转和结余3.80万元),支出数1142.59万元,结余77.01万元;国家知识产权战略收入30万元,支出30万元;行政运行收入1234.75万元(年初预算数1199.60万元,年初结转和结余35.15万元),支出1219.58万元,结余15.17万元;其他群众团体事务收入149.30万元(年初预算数149.20万元,年初结转和结余0.10万元)支出数132.56万元,结余16.74万元;未归口管理的行政单位离退休收入51.41万元(年初预算数42.41万元,年初结转和结余9.00万元),支出51.41万元;机关事业单位基本养老保险缴费收入102万元,支出72.09万元,结余29.91万元;住房公积金收入75.81万元,支出75.81万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

分会本级2017年一般公共预算财政拨款基本支出数1,418.89万元,其中:人员经费1,039.06万元,占基本支出数73.23%;公用经费379.83万元,占基本支出数26.77%。分别为:

1、人员经费合计1,039.06元,占基本支出数73.23%。一是工资福利支出885.13万元,占基本支出数62.38%。其中:基本工资257.30万元,占基本支出数18.13%;津贴补贴221.51万元,占基本支出数15.61%;奖金37.90万元,占基体支出数2.67%;其他社会保障缴费81.48万元,占基本支出数5.74%;绩效工资217.10万元,占基本支出数15.30%;机关事业单位基本养老保险缴费69.84万元,占基本支出数4.92%。二是对个人和家庭的补助153.93万元,占基本支出数10.85%。其中:退休费75.39万元,占基本支出数5.31%;生活补助0.49万元,占基本支出数0.03%;住房公积金78.05万元,占基本支出数5.50%

2、公用经费合计379.83万元,占基本支出数26.77%。一是商品和服务支出323.99万元,占基本支出数22.83%。其中:办公费21.51万元,占基本支出数1.52%;印刷费1.88万元,占基本支出数0.13%;电费25.71万元,占基本支出数1.81%;邮电费8.02万元,占基本支出数0.57%;取暖费10.04万元,占基本支出数0.71%;物业管理费68.17万元,占基本支出数4.80%;维修(护)费2.69万元,占基本支出数0.19%;租赁费34.44万元,占基本支出数2.43%;会议费0.15万元,占基本支出数0.01%;培训费2.06万元,占基本支出数0.15%;公务接待费3.33万元,占基本支出数0.23%;劳务费2.82万元,占基本支出数0.20%;委托业务费0.01万元,占基本支出数0.01%;工会经费9.59万元,占基本支出数0.68%;福利费25.06万元,占基本支出数1.77%;公务用车运行维护费16.94万元,占基本支出数1.19%;其他交通费用63.00万元,占基本支出数4.44%;税金及附加费用0.03万元,占基本支出数0.01%;其他商品和服务支出28.54万元,占基本支出数2.01%。二是其他资本性支出55.84万元,占基本支出数3.94%。其中:办公设备购置5.85万元,占基本支出数0.41%;其他资本性支出49.99万元,占基本支出数3.52%

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

分会本级2017年“三公”经费年初预算数合计550.50万元,实际支出数合计526.84万元。其中:

1)公务接待费:2017年部门预算49.50万元,决算数为35.74万元,支出较2016年增加14.07万元,上涨幅度为64.93%;增加原因:承办各项重点经贸活动增加,虽接待支出较去年有所增长,但还是严格控制在预算范围之内。

2)公务车运行维护费:2017年部门预算36万元,决算数为32.02万元,支出较2016年减少1.89万元,下降幅度为5.59%;减少原因:公务用车改革后,严格执行公务用车规定,压缩相关支出,较2016年有所下降。

3)因公出国境费:2017年部门预算465万元,决算数为459.08万元,支出较2016年增加145.57万元,上涨幅度为46.43%;增加原因是分会承办2017年湖南省一次性重点经贸活动:阿斯塔纳世博会(2016年无此项目活动),经贸活动增加,导致经费有所增加

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

公务接待费开支35.74万元,国内公务接待110批次、国内公务接待人数1374人次,其中外事接待35批次、外事接待人数470人次;国(境)外公务接待1批次、国(境)外公务接待270人次。公务用车购置及运行维护费32.02万元,现有公务用车3辆,全部为公务用车运行维护费开支;因公出国(境)数459.08万元,其中因公出国(境)团组数25个、因公出国(境)团人数70人次。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

分会2017年度政府性基金预算收入支出:无

九、2017年度预算绩效情况

(一)2017年部门重点经贸活动工作计划

1.第二十届中国北京科技产业博览会。

2.阿斯塔纳世博会。

(二)2017年部门预算安排及执行整体情况

2017年度我会预算收入控制数为2,427.02万元(不含拨县市的支出-国际展览补贴资金400万元),全部为财政拨款,年中追加资金357.81万元,全年部门预算批复收入为2,784.83万元;2016年结余资金结转78.05万元。2017年我会部门决算支出2724.04万元,结余138.83万元。

()部门整体支出使用情况

    1、基本支出:2017年,分会基本支出共计1418.89万元,其中工资福利支出885.13万元,对个人和家庭的补助支出153.93万元;一般公用支出323.99万元;其他资本性支出55.84万元。

   22017年分会专项资金支出总额为:1305.15万元,全部为财政拨款,无其他自筹资金。

(1)承办或参与境外大型综合性招商活动178.04万元:湖南省参与哈萨克斯坦世博会178.04万元。

(2)参与境外综合或专业性展览并湖南推介活动190.93万元。

(3)承办及参与境内大型综合性招商活动356.16万元。

(4)参与国际经贸交流与合作活动113.07万元。

(5)参与其他各项活动466.95万元。

(四)2017年优质优量地完成了重点经贸活动工作,具体情况如下:

2017年重大经贸活动卓有成效:一是成功承办全国性国际经贸活动,扩大了湖南的影响力。与长沙市政府联合承办的2017中国企业跨国投资研讨会。二是牵头承办好省政府重大经贸活动,搭建了湖南对外交流平台。承办了以“永不落的太阳—湖南好‘风·光’”为主题的阿斯塔纳世博会中国馆湖南活动周。牵头负责湖南参与北京科博会,举办了“新湖南·中关村协同创新发展论坛”,以“北有中关村,南有马栏山”为主题,成功推介了马栏山视频文化创意产业园,推动中关村文化创意企业团队与“文化湘军”的有效嫁接。三是强化商事法律服务手段。深化多元化纠纷解决机制,承办了2017年“中国仲裁周”湖南专场活动——商事仲裁暨多元化纠纷解决机制国际论坛。四是精准举办自主品牌经贸活动,促进产业国际化经营。

分会通过采取项目预算管理、规范会计核算和健全内部约束机制管、内部支出监督机制及年终项目绩效考评相结合的办法,督促项目承办部门务实高效承办活动,优质优量地完成了各项绩效评估指标,全力服务全省开放型经济发展,全省贸促工作呈现蓬勃向上良好态势,为2018年以及今后的工作打下了良好基础。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况:分会2017年度机关运行经费支出379.82万元,比2016年(406.69万元)压减26.87万元,下降6.61%,下降原因是:

其他资本性支出:2017年支出49.99万元,较2016年(113.22万元)减少67.30万元,下降幅度为57.38%,主要原因是2016年分会向财政申请追加日常公用支出,主要用于以下项目:①中央空调改造支出28.5万元;②采暖设备安装支出27.3万元;③食堂厨房设备支出12.35万元;④阳台花园改造支出26.67万元;⑤食堂装修费18.4万元。2017年分会向财政申请追加项目,主要用于办公楼零星维修支出49.99万元。

其他商品和服务支出:2017年支出28.54万元,较2016年 减少34.39万元,下降幅度54.65%2016年较大笔支出主要有:①分会筹办职工食堂支出30.09万元;②评优奖励3.87万元;③中央空调拆装机恢复费用3.89万元;④内控制度建设咨询服务费4万元;⑤办公楼卫生间装修2万元;⑥租房费用3万元;⑦老干活动支出4.53万元;⑧2017年绿化费4.8万元。2017年零星开支28.54万元。

其他交通费:2017年支出63.01万元 较2016年(62.27万元)增加0.74万元,上涨幅度为1.18%,主要原因:人员增资后正常增加部分。

印刷费:2017年支出1.88万元 ,较2016年(13.44万元)减少11.56万元,下降幅度为86.01%,主要原因:①分会2016年活动较多,印刷各类活动资料有所增长;②2016年培训学习资料印刷有所增加。

办公费:2017年支出21.51万元,较2016年(19.27万元)增加2.24万元,上涨幅度为11.62%,主要原因:2017年分会添置了一些办公用具。

福利费:2017年支出25.06万元 ,较2016年(6.59万元)增加18.46万元,上涨幅度为280.19%,主要原因:2017年分会后勤中心购主副食开支。

电费:2017年支出25.7万元,较2016年(20.24万元)增加5.46万元,上涨幅度26.98%,主要原因:2017年经贸活动多,工作时间增加,导致电费增长。

取暖费:2017年支出10.04万元,较2016年(7.31万元)增加2.73万元,上涨幅度37.26%,主要原因:取暖时间增加,导致开支增长。

物业管理费:2017年支出68.17万元,较2016年(9.27万元)增加58.89万元 ,长涨幅度635.25%,主要原因:后勤中心物业管理费开支增加。

维修费:2017年支出8.54万元 ,较2016年(2.18万元)增加6.35万元 ,长涨幅度291.12%,主要原因:设备维修及购置增加。

会议费:2017年支出0.14万元,较2016年(7.27万元)减少7.11万元,下降幅度97.94%,主要原因:压减会议开支。

培训费:2017年支出2.06万元,较2016年(0.64万元)增加1.42万元,上涨幅度223.42%,主要原因:各种业务培训活动增加。

劳务费:2017年支出2.82万元,较2016年(1.53万元)增加1.29万元,上涨幅度84.33%,主要原因:各种劳务活动增加。

租赁费:2017年支出34.44万元,2016年无此支出。主要是为后勤中心租赁开支。

公务接待、税费均较上年变化幅度超过5%,但原因均为2017年支出虽有所增加但无特别原因,且均在预算内支出。

2、政府采购支出情况

2017年分会项目支出共申报政府采购计划844.5万元,实际支出712.08万元,其中:政府采购货物支出22.85万元、政府采购服务支出689.23万元。实际支出较2016年有所提高,其原因是严格按照政府采购目录进行政府采购。

3、国有资产占用情况

截止20171231,分会固定资产总额1,326.95万元,其中房屋2700平方米,资产价值687.59万元,全部为办公用房;车辆3台、资产价值68.33万元,全部为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备3,主要是空气调节电器(中央空调),资产价值260.08万元,单位价值100万元以专用设备0台(套);其他固定资产为393.05万元。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                  湖南省贸促会       

201886日       

 

 

 

 

 

 

 

 

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